Налоги + Ооо

ИП: решение для малого и среднего майнинга. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя - наиболее доступный способ легализации деятельности для тех, кто ведет майнинг с использованием собственного оборудования, но не на уровне промышленных масштабов.

Главное преимущество ИП - простота оформления, умеренная налоговая нагрузка и возможность учета расходов.

Большинство майнеров выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН) - либо 6% с дохода, либо 15% с разницей между доходами и расходами. Последний вариант особенно выгоден, если вы несете крупные затраты на электроэнергию и оборудование.

В отличие от самозанятых, ИП может официально заключать договоры, арендовать помещения, нанимать сотрудников и открыто взаимодействовать с контрагентами. Это делает формат особенно привлекательным для майнеров, у которых доход превышает несколько миллионов рублей в год.

Также у ИП есть обязательства - уплата фиксированных страховых взносов вне зависимости от прибыли, сдача отчетности и ведение учета. Однако эти расходы сопоставимы с преимуществами легального статуса.

ООО -  для серьезных и масштабных проектов. Если ваша деятельность связана с крупной майнинговой фермой, привлечением инвестиций или международными поставками оборудования - оптимальным выбором будет регистрация общества с ограниченной ответственностью.

Это наиболее формализованная и устойчивая форма ведения бизнеса, особенно если предполагается участие нескольких учредителей.

Налоговая система для ООО может быть как упрощенной (УСН 15%), так и общей (с НДС), если того требуют обороты или специфика партнерства.

Важно учитывать: в отличие от ИП, ООО должно вести полноценную бухгалтерию, сдавать отчетность в строгом формате и регулярно взаимодействовать с налоговыми органами.

Но именно ООО часто становится единственно возможной формой для крупных майнинг-проектов — с десятками установок, промышленным потреблением энергии и отдельными помещениями.

Как выбрать форму бизнеса  майнинга криптовалют? Мой совет я дам в следующем посте.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Цифры и история всегда были для меня чем-то интересным и неразрывно связанным. Если задуматься, история — это тоже цифры: даты, события, факты. А бухгалтерия, как наука о цифрах, имеет свою увлекательную историю, которая началась задолго до появления современных технологий. Мне всегда было интересно, с чего же взяла свое начало бухгалтерия.

Принято считать, что основы современной бухгалтерии заложил итальянский монах и математик Лука Пачоли. В 1494 году он представил труд под названием «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях». Одна из глав этого труда — «Трактат о счетах и записях» — была посвящена двойной бухгалтерии, то есть двойной записи. Именно благодаря Пачоли этот метод стал систематическим и прочно вошел в практику бухгалтерского учета по всему миру.

Однако, я считаю, что бухгалтерия существовала задолго до Пачоли. Люди вели учет намного раньше, используя подручные средства. Например, индейцы использовали узелки на веревочках, а египтяне — дощечки. Эти простые методы учета стали предшественниками современных бухгалтерских систем. Пачоли скорее систематизировал и представил уже существующие практики в удобной форме.

Ведь даже пятилетний ребёнок знает: — У меня было три апельсина я отдал один Маше, (не просто так же!) значит она мне должна) — вот и возникла задолженность контрагента 😊, а еще я должен тому кто дал мне этот апельсин и понеслась бухгалтерия…

Всё шутки, но без них никак.

Я, наверное, учился в классе во втором или третьем. Вот выходной надеюсь мама куда-нибудь сводит, ан нет, сыночка, мне на работу надо. Хорошо, пойду с тобой и помогу.

В огромном кабинете сидели семь женщин, и все с огромными книгами, водят по ним пальцами и линейками – что-то усиленно считают, применяя при этом не только огромный калькулятор с ярко зелёненькими цифрами, но и счеты (на них было прикольно кататься когда я был маленький).

Уже позже, когда я обучил маму 1С, она даже всплакнула: «Ужас, как мы раньше без этого работали?»

Действительно, современные технологии значительно упростили бухгалтерский учет. Мало, наверное, кто поспорит, ЛУЧШЕЕ, что есть сейчас для ведения бухгалтерии это:

1. 1С:Бухгалтерия (Россия, СНГ)

Для кого: малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· полная интеграция с российским законодательством

· широкий функционал: учет, налоги, зарплата, отчетность

· возможность адаптации под специфику бизнеса

· поддержка электронной отчетности

Минусы: сложность в освоении для новичков, высокая стоимость лицензии.

Сайт: 1С

Проще и доступнее по цене использовать облачные сервисы не покупая лицензию. Не буду писать какой облачный сервис использую я (они мне не платят за рекламу 😊 плачу в основном я им и уж очень часто они стали поднимать оплату)

2. БухСофт

Для кого: малый и средний бизнес.

Преимущества:

· простота в использовании

· автоматическое обновление в соответствии с изменениями в законодательстве

· подготовка и сдача отчетности в налоговую, ПФР и другие органы

Минусы: ограниченный функционал для крупных компаний.

Сайт: БухСофт

3. Контур.Бухгалтерия (онлайн)

Для кого: ИП и малый бизнес.

Преимущества:

· удобный облачный сервис

· автоматизация расчетов

· формирования отчетов и уплаты налогов.

· интеграция с банками и электронной подписью.

Доступная цена.

Минусы: ограниченный функционал для сложных учетных задач.

Сайт: Контур.Бухгалтерия

4. Мое дело (онлайн)

Для кого: ИП, малый бизнес, фрилансеры.

Преимущества:

· простота и доступность

· автоматическое формирование отчетности

· консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам

· низкая стоимость подписки

Минусы: подходит только для простого учета.

Сайт: Мое дело

5. SAP ERP (международный)

Для кого: крупный бизнес, международные компании.

Преимущества:

· мощный функционал для комплексного учета.

· поддержка многовалютных операций

· интеграция с другими системами управления бизнесом

Минусы: высокая стоимость, сложность в настройке и использовании.

Сайт: SAP

6. QuickBooks (международный)

Для кого: малый и средний бизнес.

Преимущества:

· удобный интерфейс

· поддержка многопользовательского режима

· интеграция с банками и платежными системами

· подходит для международного учета

Минусы: не адаптирован под российское законодательство.

Сайт: QuickBooks

7. Парус-Бухгалтерия

Для кого: средний и крупный бизнес.

Преимущества:

Глубокая адаптация под российские стандарты.

Широкий функционал для учета и отчетности.

Поддержка распределенных структур.

Минусы: высокая стоимость и сложность в настройке.

Сайт: Парус

8. Zoho Books (онлайн)

Для кого: малый бизнес, фрилансеры.

Преимущества:

· простота и доступность

· интеграция с другими сервисами Zoho

· поддержка многовалютных операций

Минусы: ограниченный функционал для сложного учета.

Сайт: Zoho Books

9. Эльба (онлайн)

Для кого: ИП и малый бизнес.

Преимущества:

· простота и доступность

· автоматическое формирование отчетности

· низкая стоимость подписки

Минусы: подходит только для простого учета.

Сайт: Эльба

10. Microsoft Dynamics 365 (международный)

Для кого: крупный бизнес.

Преимущества:

· мощный функционал для комплексного учета

· интеграция с другими продуктами Microsoft

· поддержка международных стандартов

Минусы: высокая стоимость и сложность в настройке.

Сайт: Microsoft Dynamics

Как в итоге выбрать программу?

Для ИП и малого бизнеса: Контур.Бухгалтерия, Мое дело, Эльба.

Для среднего бизнеса: 1С:Бухгалтерия, БухСофт, Парус.

Для крупного бизнеса: SAP ERP, Microsoft Dynamics 365.

Для международного учета: QuickBooks, Zoho Books, SAP.

Выбор программы зависит от масштабов бизнеса, специфики учета и бюджета. Для начинающих подойдут облачные сервисы, а для крупных компаний — мощные ERP-системы.

НО! Вне зависимости, от масштаба бизнеса и навыков бухгалтера, никогда не помешает следить за опытными специалистами. Вот так нескромно поделюсь с вами ссылкой на Telegram-канал где вы найдёте «Топ-3 ошибок бухгалтера», размышления по поводу вымирания профессии и ещё много полезных бесплатных материалов для вашего дела. Не забудьте забрать подарок в закреплённых сообщениях.

С ведением бухгалтерии разобрались. Вот для сдачи отчетности в налоговую, ПФР, ФСС и другие государственные органы я выбираю немного другие сервисы. Без лишних слов, вот список лучших, по моему мнению:

1. Контур.Экстерн

Для кого: ИП, малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

· интеграция с бухгалтерскими программами (1С, БухСофт и др.)

· автоматическая проверка отчетов на ошибки

· электронная подпись встроена в сервис

Сайт: Контур.Экстерн

2. Такском

Для кого: ИП, малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

· поддержка всех форматов отчетности

· возможность отправки отчетов через мобильное приложение

· интеграция с 1С и другими бухгалтерскими программами

Сайт: Такском

3. СБИС (Справочно-бухгалтерская информационная система)

Для кого: ИП, малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

· автоматическая проверка отчетов на ошибки

· электронная подпись и обмен документами с контрагентами

· интеграция с 1С и другими системами

Сайт: СБИС

4. Бухгалтерия.Контур (онлайн)

Для кого: ИП и малый бизнес.

Преимущества:

· простота и доступность

· автоматическое формирование отчетности

· сдача отчетов в ФНС, ПФР, ФСС

· низкая стоимость подписки

Сайт: Контур.Бухгалтерия

5. Мое дело (онлайн)

Для кого: ИП и малый бизнес.

Преимущества:

· подготовка и сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС

· автоматическая проверка отчетов

· консультации по бухгалтерским и налоговым вопросам

· низкая стоимость подписки

Сайт: Мое дело

6. Астрал Отчет

Для кого: ИП, малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

· автоматическая проверка отчетов на ошибки

· электронная подпись встроена в сервис

· интеграция с 1С и другими бухгалтерскими программами

Сайт: Астрал Отчет

7. Эльба (онлайн)

Для кого: ИП и малый бизнес.

Преимущества:

· простота и доступность

· автоматическое формирование и сдача отчетности

· низкая стоимость подписки

Сайт: Эльба

8. 1С:Отчетность

Для кого: малый, средний и крупный бизнес.

Преимущества:

· интеграция с программами 1С

· сдача отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

· автоматическая проверка отчетов

· поддержка электронной подписи

Сайт: 1С:Отчетность

Как выбрать сервис?

Для ИП и малого бизнеса: Контур.Бухгалтерия, Мое дело, Эльба.

Для среднего бизнеса: Контур.Экстерн, СБИС, Такском.

Для крупного бизнеса: 1С:Отчетность, Астрал Отчет.

При выборе сервиса учитывайте:

Удобство интерфейса.

Наличие электронной подписи.

Интеграцию с вашей бухгалтерской программой.

Стоимость подписки и дополнительные услуги (консультации, проверка отчетов).

Скажу так, я использую СБИС и цена доступная и удобства, да и привычка наверное. Тут не удержусь от рекламы, но не сервису, а специалисту компании «Контакт» (СБИС). Есть там специалист технической поддержки Сергей Зыкин, как было хорошо если бы всем попадались такие специалисты. Всегда подскажет, если надо подключится и покажет. Я не самый тупой пользователь, но и у меня бывают затыки. Сергей терпеливо всё объяснит. Спасибо Сергей.

Если было полезно, переходите по ссылке, тут ещё больше полезного материала. Расскажу как не бояться движения цифр в Вашем бизнесе.
Мой канал для:
- опытных бухгалтеров
- начинающих специалистов
- предпринимателей и владельцев бизнеса

Любой предприниматель задумывается: «Зачем мне знания бухгалтерского, налогового учета? Я в бизнес пришёл деньги зарабатывать, а не учиться». Это распространенное мнение, но, к сожалению, оно часто приводит к серьезным проблемам.

Раньше я старался не брать на обслуживание индивидуальных предпринимателей. Просто отслеживал состояние их расчетов и напоминал, когда и что нужно платить. Разово брал мелкие оплаты в основном за документооборот по расчетам с бюджетом, сами предприниматели не особо стремились заключить договор со мной – и так всё устраивает.

И вот в этом году часть предпринимателей столкнулись с нововведениями нашего чудо-законодательства. Хоть я и предупреждал в 2024 году: «Будьте внимательны, не превышайте лимит выручки в 60 миллионов или переходите на договорное обслуживание – выгружайте мне банк, для контроля оборотов».

Однако не все прислушались.

📍 Вот пример: предприниматель, занимающийся грузоперевозками, в 2024 году платил только за патенты. Выручка, как он считал, была в пределах 60 миллионов, и в конце года он просто забыл про ограничения и принял на расчетный счет 3 миллиона, прикинув в уме и не проверив свои обороты. И вот после новогодних праздников он обнаруживает, что его выручка за 2024 год составила 63 миллиона.

Что из этого следует? Он теряет право на патентную систему налогообложения. Теперь налоги нужно пересчитывать по УСН «доходы минус расходы». Значит, надо еще подтвердить свои расходы за 2024 год, а чем? Документами! А они есть?..

В итоге ему придётся заплатить ~9,5 миллионов рублей по УСН и плюс 1% пенсионных отчислений. Откуда такие цифры? Я уже рассказал об этом в своём Telegram-канале.

Надо было видеть глаза этого предпринимателя: человек платил только за патент и 1% пенсионных отчислений от вмененного дохода по патенту, ну, в общем, тысяч 200, а тут — БАЦ — и десять с лишним миллионов!

И вот он уже бежит ко мне: "Что делать?!" (Снимать штаны и бегать!)

📍 Но это еще не всё. Есть и более забавные случаи. Например, когда люди пробивали по кассе всё, что нужно и не нужно. Они не разделяли свои операции и операции другого отдела, где другой предприниматель. В итоге набили по кассе на 60,6 миллионов, и та же самая проблема: просто так начислили себе налогов за 2024 год и НДС в 2025 году.

А те, кто работает с наглыми и хитрыми маркетплейсами, искренне верят, что платят налоги только с того, что им перечислил маркетплейс. Но это не так.

Таких нюансов много, и они всегда всплывают в самый неподходящий момент.

📌 Вывод: одна голова предпринимателя — это хорошо, но лучше подключить еще одну. Так вы сможете избежать огромных штрафов и нервотрёпки.

Всегда вспоминаю историю своего отца. В четырнадцать лет он уехал из дома, поступил в училище на моториста, работал по специальности, сделал меня и ушел в армию. Отслужил, работал грузчиком, механиком, помощником капитана, одновременно учась заочно в институте водного транспорта. Дослужился до капитана теплохода, затем защитил кандидатскую. В итоге он стал генеральным директором речного порта. И, казалось бы, зачем ему знать бухгалтерию? Но он легко читал бухгалтерский баланс, где каждая цифра показывает всю деятельность предприятия, и главный бухгалтер боялся приходить к нему с отчетами.

Как говорит моя мама (в былые времена — заслуженный аудитор): «Надо понимать, что в бухгалтерии каждая цифра — это не просто значок из арабской письменности, это живой показатель».
Если вы устали от путаницы в документах и вопросов от налоговой, пора прокачать свои навыки! Переходите по ссылке и записывайтесь на бесплатную диагностическую сессию, где мы разберём вашу проблему. Сделайте первый шаг к уверенности в своей работе.

👉 Жду вас в своём тг. Давайте разбираться вместе!

Бухгалтерия — это просто, когда знаешь как 🔥

В чем цель этого текста? Для себя я обозначил что сентябрь будет для меня решающим месяцем, когда будет понятно - сможем мы вытянуть этот бизнес или нет.

Если вам интересно - я продолжу освещать как мы барахтаемся в реалиях современного бизнеса.

Спасибо что прочитали всю эту хуйню.